Календар

< грудня 2017 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Годинник

Ulti Clocks content

.

грудня 2017


ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ( зі змінами від 05.12.2017)
П'ятниця, 08 грудня 2017, 16:04

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                            

ради від                              

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

1.    15               Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.     151             Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.     1518600                   0133                   Інші видатки
                (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                    (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0,000 тис.гривень, у тому числі                                       загального фонду 0,000 тис.гривень та спеціального фонду – ____________ гривень.

     5. Підстави для виконання бюджетної програми

          Конституція України

         Бюджетний кодекс України

         Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 р.”

         Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

         Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування   місцевих бюджетів” від 14.02.2011р.№96 (зі змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627),


         Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195”Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та         кредитування для бюджетів місцевого самоврядування. Які не застосовують програмно-цільового методу”( зі    змінами від 04.02.2016 р.№34 та від 03.06.2016 р. №526),

         Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№ № 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій   щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 № 13),

         Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2010 року         №75/39” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для         місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення( зі змінами від 08.10.2012 р.№1060/630),

         Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Шостка на 2017р.

         Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 “ Про деякі питання запровадження програмного —                                        цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.”    

         Рішення VI сесії VII скликання від 14.12.2016р. “ Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017р.” (зі змінами та               доповненнями)  

          Рішення XIV сесії   VII скликання від 24.11.2017р. “ Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2017р.”

      

          6. Мета бюджетної програми

         Забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків          використання      найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Завдання

 

 

 

1

1518600

0133

Реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

0

 

0

 

 

 

Усього

0

 

0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Програма соціально - економічного та культурного розвитку м. Шостка на 2017р.

 

1518600

0

 

0

Усього

 

0

 

0

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

 

Завдання

 

 

 

 

1518600

Реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем

грн.

 

кошторис

0

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на придбання бігбордів

грн.

 

кошторис

0

 

 

 

Витрати на придбання буклетів

грн.

кошторис

0

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість придбаних бігбордів для інформування населення, щодо легалізації трудових відносин

шт.

Внутрішній облік

0

 

 

Кількість придбаних буклетів для інформування населення, щодо легалізації трудових відносин

шт.

Внутрішній облік

0

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Витрати на придбання однієї одиниці бігборда

грн.

розрахунково

0

 

 

Витрати на придбання однієї одиниці буклетів

грн.

розрахунково

0

 


ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ( зі змінами від 05.12.2017)
П'ятниця, 08 грудня 2017, 16:04

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                            

ради від                              

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

1.    15               Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.     151             Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.     1518600                   0133                   Інші видатки
                (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                    (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0,000 тис.гривень, у тому числі                                       загального фонду 0,000 тис.гривень та спеціального фонду – ____________ гривень.

     5. Підстави для виконання бюджетної програми

          Конституція України

         Бюджетний кодекс України

         Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 р.”

         Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

         Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування   місцевих бюджетів” від 14.02.2011р.№96 (зі змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627),


         Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195”Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та         кредитування для бюджетів місцевого самоврядування. Які не застосовують програмно-цільового методу”( зі    змінами від 04.02.2016 р.№34 та від 03.06.2016 р. №526),

         Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№ № 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій   щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 № 13),

         Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2010 року         №75/39” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для         місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення( зі змінами від 08.10.2012 р.№1060/630),

         Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Шостка на 2017р.

         Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 “ Про деякі питання запровадження програмного —                                        цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.”    

         Рішення VI сесії VII скликання від 14.12.2016р. “ Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017р.” (зі змінами та               доповненнями)  

          Рішення XIV сесії   VII скликання від 24.11.2017р. “ Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2017р.”

      

          6. Мета бюджетної програми

         Забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків          використання      найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Завдання

 

 

 

1

1518600

0133

Реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

0

 

0

 

 

 

Усього

0

 

0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Програма соціально - економічного та культурного розвитку м. Шостка на 2017р.

 

1518600

0

 

0

Усього

 

0

 

0

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

 

Завдання

 

 

 

 

1518600

Реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем

грн.

 

кошторис

0

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на придбання бігбордів

грн.

 

кошторис

0

 

 

 

Витрати на придбання буклетів

грн.

кошторис

0

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість придбаних бігбордів для інформування населення, щодо легалізації трудових відносин

шт.

Внутрішній облік

0

 

 

Кількість придбаних буклетів для інформування населення, щодо легалізації трудових відносин

шт.

Внутрішній облік

0

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Витрати на придбання однієї одиниці бігборда

грн.

розрахунково

0

 

 

Витрати на придбання однієї одиниці буклетів

грн.

розрахунково

0

 


ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік( зі змінами від 05.12.2017)
П'ятниця, 08 грудня 2017, 16:01

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від

                                                                                                                                              

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                            

ради від

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

1.      15               Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.     151             Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.     1513200                                 Соціальний захист ветеранів війни та праці

              (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                    (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 484,825 тис. грн., у тому числі загального фонду 484,825 тис. грн. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

     Конституція України,

       Бюджетний кодекс України,

       Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

       Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

     Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування         місцевих бюджетів” від 14.02.2011р. №96 ( зі змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627),

       Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 “Про затвердження Структури кодування     програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу ( зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016р. № 526),

     Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” ( зі змінами від 12.01.2012 № 13),

     Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,

     Міська Програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів, затвердженою рішенням ХXV сесії VІ скликання Шосткинської міської ради від 15.07.2014 р.

     Рішення VI сесії VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями)

     Рішення IX сесії VII скликання від 09.06.2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”

   Рішення виконкому від 25.10.2017р. №250 «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017р.».

     Рішення XIV сесії   VII скликання від 24.11.2017р. “ Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2017р.”

 

6. Мета бюджетної програми

  

Забезпечення надання соціального захисту населення, та фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513201

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

2

1513202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513201

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

95,225

 

95,225

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення пільг по оплаті житлово-комунальних послуг,електроенергії та абонентної плати за телефон батькам загиблих в Афганістані та членам їх сімей, які проживають разом з ними, та сім”ям почесних громадян міста

95,225

 

95,225

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

389,600

 

389,600

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

389,600

 

389,600

 

 

 

Усього

484,825

 

484,825

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів

 

1513201

484,825

 

484,825

 

1513202

Усього

 

484,825

 

 

484,825

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513201

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

грн.

кошторис

95 225

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення пільг по оплаті житлово-комунальних послуг,електроенергії та абонентної плати за телефон сім»ям загиблих учасників антитерористичної операції, батькам загиблих в Афганістані та членам їх сімей, які проживають разом з ними, та сім”ям почесних громадян міста

грн.

кошторис

95 225

1

 

затрат

 

 

 

 

 

витрати на надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг, електроенергії та абонентної плати за телефон

грн.

кошторис

95 225

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)

осіб

внутрішній облік

13

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг на одну особу

грн.

розрахунково

7325

4

 

якості

 

 

 

 

 

питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

 

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513202

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

грн.

кошторис

389 600

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

грн.

кошторис

389 600

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів

грн.

кошторис

389600

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів

од.

внутрішній облік

6

 

 

Кількість членів, які знаходяться на обліку в громадських організаціях інвалідів і ветеранів

осіб

внутрішній облік

14349

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на одного члена, який знаходиться на обліку в громадській організації інвалідів і ветеранів

грн.

розрахунково

27,15

 


ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік( зі змінами від 05.12.2017)
П'ятниця, 08 грудня 2017, 16:01

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від

                                                                                                                                              

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                            

ради від

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

1.      15               Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.     151             Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.     1513200                                 Соціальний захист ветеранів війни та праці

              (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                    (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 484,825 тис. грн., у тому числі загального фонду 484,825 тис. грн. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

     Конституція України,

       Бюджетний кодекс України,

       Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

       Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

     Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування         місцевих бюджетів” від 14.02.2011р. №96 ( зі змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627),

       Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 “Про затвердження Структури кодування     програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу ( зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016р. № 526),

     Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” ( зі змінами від 12.01.2012 № 13),

     Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,

     Міська Програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів, затвердженою рішенням ХXV сесії VІ скликання Шосткинської міської ради від 15.07.2014 р.

     Рішення VI сесії VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями)

     Рішення IX сесії VII скликання від 09.06.2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”

   Рішення виконкому від 25.10.2017р. №250 «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017р.».

     Рішення XIV сесії   VII скликання від 24.11.2017р. “ Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2017р.”

 

6. Мета бюджетної програми

  

Забезпечення надання соціального захисту населення, та фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513201

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

2

1513202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513201

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

95,225

 

95,225

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення пільг по оплаті житлово-комунальних послуг,електроенергії та абонентної плати за телефон батькам загиблих в Афганістані та членам їх сімей, які проживають разом з ними, та сім”ям почесних громадян міста

95,225

 

95,225

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

389,600

 

389,600

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

389,600

 

389,600

 

 

 

Усього

484,825

 

484,825

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів

 

1513201

484,825

 

484,825

 

1513202

Усього

 

484,825

 

 

484,825

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513201

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

грн.

кошторис

95 225

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення пільг по оплаті житлово-комунальних послуг,електроенергії та абонентної плати за телефон сім»ям загиблих учасників антитерористичної операції, батькам загиблих в Афганістані та членам їх сімей, які проживають разом з ними, та сім”ям почесних громадян міста

грн.

кошторис

95 225

1

 

затрат

 

 

 

 

 

витрати на надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг, електроенергії та абонентної плати за телефон

грн.

кошторис

95 225

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)

осіб

внутрішній облік

13

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг на одну особу

грн.

розрахунково

7325

4

 

якості

 

 

 

 

 

питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

 

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513202

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

грн.

кошторис

389 600

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

грн.

кошторис

389 600

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів

грн.

кошторис

389600

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів

од.

внутрішній облік

6

 

 

Кількість членів, які знаходяться на обліку в громадських організаціях інвалідів і ветеранів

осіб

внутрішній облік

14349

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на одного члена, який знаходиться на обліку в громадській організації інвалідів і ветеранів

грн.

розрахунково

27,15

 


ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (зі змінами від 05.12.2017)
П'ятниця, 08 грудня 2017, 15:55

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                           

ради від

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

1.      15               Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.     15(1)             Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.     1513100                                 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам                                                                  в установах соціального обслуговування

        (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4171,860 тис. грн., у тому числі загального фонду      4008,090 тис. грн. гривень та спеціального фонду – 163,770 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

          Конституція України,

         Бюджетний кодекс України,

         Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

         Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

            Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування         місцевих бюджетів” від 14.02.2011р. №96 ( зі змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627),

       Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 “Про затвердження Структури кодування     програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу ( зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016р. № 526),

            Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” ( зі змінами від 12.01.2012 № 13),

     Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010 №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та від 08.10.2012 №1060/630),

           Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

           Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»

            Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»,

            Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015р.№ 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

            Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 зі змінами «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

            Наказ Міністерства праці та соціальної політики Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»

            Закон України "Про соціальні послуги"

            Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»,

            Наказ МСПУ від 13.11.2013р. "Про затвердження державного стандарту догляд вдома",

            Наказ МСПУ від 30.07.2013р. "Про затвердження державного стандарту денного догляду",

            Наказ МСПУ від 19.09.2013р. "Про затвердження державного стандарту соціальної інтернгації та реінтеграції бездомних осіб."

            Положення про Шосткинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затверджене рішенням IVсесії VII скликання від 15.04.16р.

          Рішення VI сесії VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями)

          Рішення виконкому від 12.04.2017 р. № 89 “Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”

          Рішення виконкому від 25.10.2017 року № 250 «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.

          Рішення XIV сесії VII скликання від 24.11.2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”

 

6. Мета бюджетної програми

  

Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

2

1513105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям — інвалідам.

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

3187,720

 

 

163,770

 

 

3351,490

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

 

3187,720

 

 

93,770

 

3281,490

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлового приміщення

0,000

70,000

70,000

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям — інвалідам.

820,370

0

820,370

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

 

820,370

0

820,370

 

 

 

 

 

Усього

4008,090

 

 

163,770

 

4171,860

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

тис. грн.

 

3351,490

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

 

тис. грн.

кошторис

3351,490

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ

одиниць

мережа

1

 

 

кількість відділень

одиниць

положення

4

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

75

 

 

у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги

одиниць

штатний розпис

58,5

2

 

продукту

 

 

 

 

 

чисельність осіб, які потребують надання соціальних послуг

осіб

звіт- 12СОЦ

2485

 

 

у тому числі з V групою рухової активності, осіб; чисельність осіб

осіб

звіт- 12СОЦ

5

 

 

чисельність осіб, забезпечених наданням соціальних послуг

осіб

звіт- 12СОЦ

2450

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги

осіб

розрахунково

42

 

 

середні витрати на надання соціальних послуг 1   особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

гривень

розрахунково

1367,96

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %

%

розрахунково

99

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлового приміщення

тис.грн.

Рішення виконкому

70,000

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на проведення заміни вікон

тис.грн.

Рішення виконкому

70,000

 

 

Метраж вікон, що потребують ремонту

м. кв

смета

35,73

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість вікон, що плануеться замінити

од.

смета

6

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість заміни 1 м.кв вікон

тис.грн.

розрахунково

1,959

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують замінити

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513105

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям — інвалідам.

тис. грн.

кошторис

820,370

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

тис. грн.

кошторис

820,370

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів

одиниць

мережа

1

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

12,25

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги

осіб

звіт (моніторинг)про діяльність установи

220

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік

гривень

розрахунково

3729

4

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами

%

розрахунково

100

 


ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (зі змінами від 05.12.2017)
П'ятниця, 08 грудня 2017, 15:55

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                           

ради від

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

1.      15               Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.     15(1)             Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
              (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.     1513100                                 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам                                                                  в установах соціального обслуговування

        (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4171,860 тис. грн., у тому числі загального фонду      4008,090 тис. грн. гривень та спеціального фонду – 163,770 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

          Конституція України,

         Бюджетний кодекс України,

         Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

         Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

            Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування         місцевих бюджетів” від 14.02.2011р. №96 ( зі змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627),

       Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 “Про затвердження Структури кодування     програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу ( зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016р. № 526),

            Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” ( зі змінами від 12.01.2012 № 13),

     Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010 №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та від 08.10.2012 №1060/630),

           Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

           Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»

            Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»,

            Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015р.№ 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

            Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 зі змінами «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

            Наказ Міністерства праці та соціальної політики Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»

            Закон України "Про соціальні послуги"

            Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»,

            Наказ МСПУ від 13.11.2013р. "Про затвердження державного стандарту догляд вдома",

            Наказ МСПУ від 30.07.2013р. "Про затвердження державного стандарту денного догляду",

            Наказ МСПУ від 19.09.2013р. "Про затвердження державного стандарту соціальної інтернгації та реінтеграції бездомних осіб."

            Положення про Шосткинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затверджене рішенням IVсесії VII скликання від 15.04.16р.

          Рішення VI сесії VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями)

          Рішення виконкому від 12.04.2017 р. № 89 “Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”

          Рішення виконкому від 25.10.2017 року № 250 «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.

          Рішення XIV сесії VII скликання від 24.11.2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”

 

6. Мета бюджетної програми

  

Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

2

1513105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям — інвалідам.

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

3187,720

 

 

163,770

 

 

3351,490

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

 

3187,720

 

 

93,770

 

3281,490

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлового приміщення

0,000

70,000

70,000

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям — інвалідам.

820,370

0

820,370

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

 

820,370

0

820,370

 

 

 

 

 

Усього

4008,090

 

 

163,770

 

4171,860

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

тис. грн.

 

3351,490

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

 

тис. грн.

кошторис

3351,490

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ

одиниць

мережа

1

 

 

кількість відділень

одиниць

положення

4

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

75

 

 

у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги

одиниць

штатний розпис

58,5

2

 

продукту

 

 

 

 

 

чисельність осіб, які потребують надання соціальних послуг

осіб

звіт- 12СОЦ

2485

 

 

у тому числі з V групою рухової активності, осіб; чисельність осіб

осіб

звіт- 12СОЦ

5

 

 

чисельність осіб, забезпечених наданням соціальних послуг

осіб

звіт- 12СОЦ

2450

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги

осіб

розрахунково

42

 

 

середні витрати на надання соціальних послуг 1   особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

гривень

розрахунково

1367,96

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %

%

розрахунково

99

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлового приміщення

тис.грн.

Рішення виконкому

70,000

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на проведення заміни вікон

тис.грн.

Рішення виконкому

70,000

 

 

Метраж вікон, що потребують ремонту

м. кв

смета

35,73

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість вікон, що плануеться замінити

од.

смета

6

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість заміни 1 м.кв вікон

тис.грн.

розрахунково

1,959

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують замінити

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513105

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям — інвалідам.

тис. грн.

кошторис

820,370

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

тис. грн.

кошторис

820,370

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів

одиниць

мережа

1

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

12,25

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги

осіб

звіт (моніторинг)про діяльність установи

220

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік

гривень

розрахунково

3729

4

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами

%

розрахунково

100

 


ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік ( зі змінами від 05.12.2017)
П'ятниця, 08 грудня 2017, 15:51

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення

Шосткинської міської ради від                         №

 

Наказ фінансового управління Шосткинської міської ради
від                            

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

1.      15               Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.     151           Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.     1513010     Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
             (КПКВК МБ)     (КФКВК)1   (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 244 102 ,562 тис. гривень, у тому числі загального фонду 244 102 ,562 тис. гривень та спеціального фонду – _0_ гривень.

     5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування»,

       Конституція України,

     Бюджетний кодекс України,

      Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік»,

      Закон України “ Про місцеве самоврядування,

    Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

      Закон України «Про жертв нацистських переслідувань»,

    Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій України»,

       Закон України «Про соціальний захист дітей війни»,                         

       Закон України “ Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

       Закон України «Про Службу безпеки України»,

       Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,

       Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», зі змінами,

       Закон України «Про правові засади цивільного захисту»,

       Закон України «Про статус і соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

       Закон України «Про охорону дитинства»,

     Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”від 14.02.2011 №96(зі змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627),

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195”Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”( зі змінами від 04.02.2016р.№34 та від 03.06.2016р. №526),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№ 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 № 13),

       Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання       місцевих бюджетів» від 26.08.2014р №836,

Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010 №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та від 08.10.2012 №1060/630),

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету» зі змінами,

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» зі змінами,

Постанова Кабінету Міністрів від 11.01.2005 р. № 20 „Про затвердження Порядку надання деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій і компенсацій” зі змінами;

       Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 14.02.2011р.№96(зі змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627)

         Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2010 року №75/39” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення ( зі змінами від 08.10.2012р.№1060/630),

       Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015р. №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»,

     Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»,

     Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1994р. №94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зі змінами,

     Рішення VI сесії VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м. Шостки на 2017 рік»,

           Рішення VІІІ сесії VII скликання   від 15.03.2017р. “Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”,                                  Рішення виконкому від 25.09.2017р. №217 «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік.»,

           Рішення виконкому від 17.10.2017р. №243 «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік.»,

           Рішення виконкому від 25.10.2017р. №250 «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік.»,

Рішення виконкому від 09.11.2017р. №275 «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік»,

          Рішення ХІV сесії VII скликання   від 24.11.2017р. “Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.                          

  1. 6.Мета бюджетної програми

          Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

  1. 7.Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1513012

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ , ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою вислугою років військово-службовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової   міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв»язку з виконанням службових обов»язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги.    

3

1513013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства ) дітей померлих громадян смерть яких пов»язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

4

1513015

1070

Надання пільг багатодітним сім»ям на житлово-комунальні послуги.

5

 

1513016

 

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                                                     (тис.грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги.

5 614,595

 

5 614,595

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

2 279,356

 

2 279,356

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

3 335,239

 

 

3 335,239

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513012

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ , ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою вислугою років військово- службовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової   міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв»язку з виконанням службових обов»язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги.          

544,254

 

544,254

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

274,816

 

274,816

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

269,438

 

269,438

3

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства ) дітей померлих громадян смерть яких пов»язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

 

470,572

 

470,572

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

240,824

 

240,824

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

229,748

 

229,748

4

 

 

Підпрограма 4

 

 

 

 

1513015

1070

Надання пільг багатодітним сім»ям на житлово-комунальні послуги.

301,729

 

301,729

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

132,559

 

132,559

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

169,170

 

169,170

5

 

 

Підпрограма 5

 

 

 

 

1513016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

237 171,412

 

 

237 171,412

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

96 244,971

 

96 244,971

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

140 926,441

 

140 926,441

 

 

 

Усього

244 102,562

 

244 102,562

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

             (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

                                                                                                                                                                                      

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513011

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіїї їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги.

 

гривень

кошторис

5 614 595

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

звітність

2 279 356

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

гривень

 

 

3 335 239

 

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг

включаючи членів сімей, осіб

звітність

4839

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на одного пільговика

розрахунково

57,44

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513012

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ , ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою вислугою років військово-службовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової   міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв»язку з виконанням службових обов»язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги. або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги.

 

гривень

 

кошторис

 

544 254

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

звітність

274 816

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

гривень

 

 

 

 

269 438

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг

включаючи членів сімей, осіб

звітність

420

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на одного пільговика

розрахунково

53,46

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513013

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства ) дітей померлих громадян смерть яких пов»язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

гривень

кошторис

470 572

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

звітність

240 824

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

гривень

 

 

 

 

229 748

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг

включаючи членів сімей, осіб

звітність

450

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на одного пільговика

розрахунково

42,55

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 4

 

 

 

 

1513015

Надання пільг багатодітним сім»ям на житлово-комунальні послуги.

гривень

кошторис

301 729

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

звітність

132 559

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

гривень

 

 

 

169 170

 

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг

 

включаючи членів сімей, осіб

звітність

503

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на одного пільговика

розрахунково

28,03

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрогама 5

 

 

 

 

1513016

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

гивень

кошторис

237 171 412

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

 

96 244 971

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

гривень