Паспорт 1513030 зміни від 27.12.2017

Календар

< грудня 2017 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31

Годинник

Ulti Clocks content

.


Паспорт 1513030 зміни від 27.12.2017
П'ятниця, 29 грудня 2017, 11:21

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради  від    

 

                                                                                                                                   Наказ фінансового управління Шосткинської міської                             

                                                     ради від        

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2017 рік

 

 

1.       15                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      151              Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      1513030                           Надання пільг з оплати послуг зв»язку та інших передбачених законодавством пільг
          (КПКВК МБ)          (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

(крім пільг на одерження ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2 266,149 тис. грн., у тому числі загального фонду 2 158,149 тис. грн. та спеціального фонду – 108,000 тис. грн.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми

    Конституція України,

     Бюджетний кодекс України,

     Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік»,

     Закон України “ Про місцеве  самоврядування,

     Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

     Закон України «Про жертв нацистських переслідувань»,

     Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій України»,

     Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,

     Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

     Закон України «Про охорону дитинства»,

     Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 14.02.2011р.№96(зі змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627),

     Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195”Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу” (зі змінами від 04.02.2016 р.№34 та від 03.06.2016 р. №526),

     Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р. №608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 № 13),

    Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630),

     Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,             

    Міська Програма надання окремих видів пільг громадянам міста Шостка на 2016 – 2018 роки, затвердженою рішенням  ІІ сесії VІІ скликання Шосткинської  міської ради від 20.01.2016 р.,

    Постанова КМУ від 17.05.1993 №354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування».

   Обласна програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки,

    Рішення VI сесії  VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік»,

    Рішення виконкому від 12.04.2017р. №89 «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017р.»,

   Рішення виконкому  від 18.04.2017р. №92 «Про внесення доповнень до міської Програми надання окремих видів пільг громадянам міста Шостка на 2016-2018 роки»,

    Рішення виконкому від 23.05.2017р. №115 рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017р.»,

    Рішення Х сесії Шосткинської міської ради VII скликання від 10.07.2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік»,

     Рішення виконкому від 25.09.2017р. №217 «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 р.».

    Рішення XIV сесії  VII скликання від 24.11.2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”

    Рішення виконкому від 11.12.2017р. №317 «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 р.»,

    Рішення виконкому від 20.12.2017р. №335 «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 р.»,

    Рішення ХV сесії VII скликання від 22.12.2017р.“Про внесення  змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.

 

 6. Мета бюджетної програми

       

       Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв»язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива,послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїздокремих категорій громадян.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513031

1030

Надання інших пільг ветеранам війни особам на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які  мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами.               

2

1513033

1070

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам ( чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою.

 

 

 

3

 

 

1513034

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв”язку.

 

 

 

4

1513035

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

 

5

 

1513037

     1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513031

1030

Надання інших пільг ветеранам війни особам на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які  мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами                

 

108,000

108,000

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання інших пільг ветеранам війни особам на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які  мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

               

 

    108,000

108,000

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513033

1070

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам ( чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою.

8,249

 

8,249

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік

0,659

 

              0,659

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Забезпечення відшкодування інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам ( чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою.

7,590

 

7,590

3

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513034

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв”язку

431,974

 

431,974

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік

1,816

 

1,816

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2016 рік

370,158

 

370,158

 

 

 

Завдання 3

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв”язку

 

60,000

 

60,000

4

 

 

Підпрограма 4

 

 

 

 

1513035

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 551,076

 

1 551,076

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік

84,766

 

84,766

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 466,310

 

1 466,310

5

 

 

Підпрограма 5

 

 

 

 

1513037

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транпорті.

166,850

 

166,850

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік

45,850

 

45850

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транпорті.

121,000

 

121,000

 

 

 

Усього

2 158,149

108,000

2 266,149

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Обласна програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих кактегорій громадян автомобільним траспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки

 

 

 

 

Підпрограма 4

 

 

 

 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

1513035

115,310

 

115,310

Міська Програма надання окремих видів пільг громадянам міста Шостка на 2016 – 2018 роки, затвердженою рішенням  ІІ сесії VІІ скликання Шосткинської  міської ради від 20.01.2016 р.

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Надання інших пільг ветеранам війни особам на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які  мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами                

1513031

 

108,000

108,000

Підпрограма 2

 

 

 

 

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам ( чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою.

1513033

8,249

 

8,249

Підпрограма 3

 

 

 

 

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв”язку

1513034

431,974

 

431,974

Підпрограма 4

 

 

 

 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1513035

1435,766

 

1435,766

Підпрограма 5

 

 

 

 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транпорті.

1513037

166,850

 

166,850

Усього

 

2 158,149

108,000

2 266,149

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513031

Надання інших пільг ветеранам війни особам на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які  мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами                

 гривень

            кошторис

108 000

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир

тис. грн.

            звітність

108,0

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)

осіб

            звітність

6

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середня вартість ремонту будинків (квартир)

гривень

          розрахунково

18 000

4

 

якості

 

 

 

 

 

частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513033

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам ( чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою.

гривень

кошторис

8249

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік

гривень

звітність

659

 

 

затрат

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість минулих років (2015 рік)

гривень

звітність

659

 

 

якості

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

гривень

кошторис

7590

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільгових послуг

осіб

звітність

30

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

середня вартість пільгових послуг

гривень

розрахунково

253

3

 

якості

 

 

 

 

 

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги,

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513034

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв”язку

гривень

кошторис

431974

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік

гривень

звітність

1816

 

 

затрат

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість минулих років (2015 рік)

гривень

звітність

1816

 

 

якості

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2016 рік

гривень

звітність

370158

 

 

затрат

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість минулих років (2016 рік)

гривень

звітність

370158

 

 

якості

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 3

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг з послуг зв»язку

гривень

кошторис

60000

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв»язку (користування телефоном)

 

осіб

звітність

174

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з

 

послуг зв»язку (користування телефоном)

гривень

розрахунково

25,74

3

 

якості

 

 

 

 

 

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги,

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 4

 

 

 

 

1513035

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

гривень

кошторис

1 551 076

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік

гривень

звітність

84 766

 

 

затрат

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість минулих років (2015 рік)

гривень

звітність

84 766

 

 

якості

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

гривень

кошторис

1 466 310

1

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом

осіб

звітність

19 464

 

 

кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

одиниць

звітність

8

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом

гривень

розрахунково

122 193

3

 

якості

 

 

 

 

 

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 5

 

 

 

 

1513037

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транпорті.

гривень

кошторис

166 850

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік

гривень

звітність

45 850

 

 

затрат

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість минулих років (2015 рік)

гривень

звітність

45850

 

 

якості

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним трапортом

 

гривень

кошторис

121000

1

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним трапортом

осіб

звітність

19464

 

 

кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

одиниць

звітність

1

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом

гривень

розрахунково

10 083

3

 

якості

 

 

 

 

 

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

%

розрахунково

100

1513030

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates